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中国RAYBET雷竞技集团公司2015年度财务收支审计效果的整改情形
审计署2016年对中国RAYBET雷竞技集团公司（以下简称公司）2015年度财务收支情形举行了审计。。审计客观反应了公司的财务状态和谋划效果 ，，，，充分肯定了公司一连改善和规范企业治理、推动主营营业生长以及增强市场影响力等方面取得的效果 ，，，，同时也从贯彻落实国家重大政策、规范企业内部治理等方面指出了公司保存的问题 ，，，，对进一步提升公司谋划治理水平、增进公司一连康健生长具有主要作用。。
公司党组高度重视审计反应的问题 ，，，，要求认真剖析问题爆发的缘故原由 ，，，，总结履历教训 ，，，，制订整改计划 ，，，，逐项落实整改责任 ，，，，指定整改认真人 ，，，，连忙或限期完成整改 ，，，，并以此次审计为契机 ，，，，周全排查事情环节中保存的种种隐患 ，，，，一直完善内部管控步伐 ，，，，确保国有资产清静。。审计整改情形如下：
一、财务治理和会计核算方面
关于财务治理和会计核算方面的问题 ，，，，集团已按划定对有关下属企业虚增收入本钱、列支奖金、购置商业包管等做出账务调解 ，，，，清退相关款子 ，，，，各项问题已所有整改完毕。。
二、贯彻落实国家重大政策步伐方面
（一）关于房地产去库存的问题 ，，，，公司已制订针对性步伐 ，，，，对新增土储优化投资结构 ，，，，包管存货质量；；；；；对在建项目以销定产 ，，，，镌汰资金占压；；；；；对在售项目继续加速存量存货的压降 ，，，，控制新增存货规模。。
（二）关于整理整合所属企业、镌汰企业法人治理层级的问题 ，，，，公司已制订了压减事情计划 ，，，，扎实落实各项事情步伐 ，，，，明确责任 ，，，，严酷审核 ，，，，完成压减目的。。
（三）关于整理处置惩罚低效无效资产的问题 ，，，，公司已建设完善低效无效资产台帐跟踪机制 ，，，，加大低效无效资产处置惩罚力度 ，，，，优化处置惩罚方法 ，，，，起劲实现处置惩罚价值最大化。。针对历史遗留的难处置惩罚资产 ，，，，进一步落实步伐 ，，，，完成处置惩罚使命。。
（四）关于下属企业职工眷属区“三供一业”疏散移交问题 ，，，，所属相关企业指定专人跟踪落实 ，，，，进一步细化计划,逐项推进实验 ，，，，加速完身疏散移交事情。。
（五）关于整理压缩存货和应收账款的问题 ，，，，公司坚持周全清查与重点压控相连系、存量整理与增量受控相连系 ，，，，建设“两金”压控事情向导小组 ，，，，强化组织包管 ，，，，确定总体事情目的 ，，，，落实治理责任 ，，，，制订详细压降步伐 ，，，，狠抓落实。。
三、企业重大经济决议与内部治理方面
（一）关于下属4家单位未按划定果真招标的问题 ，，，，公司已完善制度流程 ，，，，规范采购项目治理 ，，，，按期组织对各企业招采职员的教育培训 ，，，，加速采购电子信息治理平台的建设事情。。
（二）关于4个境外投资项目亏损问题 ，，，，公司通过一直总结履历教训 ，，，，一连完善新项目评价流程 ，，，，提升评价能力 ，，，，降低投资危害。。同时 ，，，，建设项目危害识别、剖析与控制程序 ，，，，按期梳理影响项目价值的危害因素 ，，，，将重大危害列入项目年度重点事情 ，，，，制订有用的应对步伐。。
（三）关于未充分调研及在未取得正式评估报告等情形下收购股权的问题 ，，，，公司一直完善制度建设 ，，，，2015年8月宣布《RAYBET雷竞技集团并购项目治理步伐》 ，，，，细化管控要求 ，，，，规范和增强并购项目治理 ，，，，相关责任职员责任已追究。。
（四）关于下属企业开展期货营业造成损失的问题 ，，，，公司已完善制度流程 ，，，，强化包管金治理 ，，，，增强事情汇报 ，，，，提高对营业的整体羁系及治理执行能力 ，，，，相关责任职员责任已追究。。
（五）关于下属企业违规发放贷款的问题 ，，，，相关公司已严酷凭证公司规章制度 ，，，，认真推行相关审批程序和尽职治理职责。。在项目脱险后 ，，，，扎实推进危害缓释事情 ，，，，落实责任机制、事情机制和报告机制 ，，，，专项认真资产处置惩罚事情 ，，，，相关责任职员责任已追究。。
（六）关于下属企业违规开展货物购销营业、资金面临损失的问题 ，，，，相关企业坚决贯彻公司“三禁绝、四坚决、五严禁” 及各项危害管控要求 ，，，，退出相关营业。。
（七）关于下属企业销售缺乏格产品支付赔偿款问题 ，，，，公司已处置惩罚完毕 ，，，，并追究相关责任职员责任。。
（八）关于下属企业因设计、监视等方面不到位爆发事故的问题 ，，，，相关公司深入剖析和周全总结履历教训 ，，，，开展治理提升 ，，，，修订并完善相关治理制度 ，，，，增强现场治理和承包商监视检查 ，，，，提高工程治理能力 ，，，，现场治理事情获得刷新。。
（九）关于下属企业未遵守条约约定肩负�；；；；箍钤鹑挝侍� ，，，，公司已与相关单位告竣解决计划；；；；；周全排查相关营业 ，，，，对营业执行实验集中治理；；；；；开展周全危害辨识事情 ，，，，梳理和完善制度流程；；；；；相关责任职员责任已追究。。
（十）关于下属企业因设计工艺手艺落伍等缘故原由投资项目一连亏损的问题 ，，，，公司在经多方起劲投资项目仍然无法实现扭亏的情形下 ，，，，启动整理程序 ，，，，现项目整理已竣事。。
（十一）关于下属企业员工为他人购置信托产品的问题 ，，，，至通告日有关信托产品已所有竣事 ，，，，无不良影响和执法效果。。公司已通过宣媾和培训等方法 ，，，，进一步增强内部管控。。
（十二）关于挂牌转让所持公司股权低于产权生意所最低价问题 ，，，，公司严酷执行《企业国有资产生意监视治理步伐》（32下令） ，，，，开展国有资产生意活动。。
（十三）关于违规代持股权问题 ，，，，公司已扫除《股份代持协议》等各项协议 ，，，，整改事情已完成。。
（十四）关于2家下属企业未按要求召开董事会聚会问题 ，，，，公司进一步健全公司法人治理结构 ，，，，严酷凭证公司章程召开董事会聚会。。
（十五）关于未按划定申办有关产权变换挂号的问题 ，，，，公司已完成产权变换挂号申请事情。。
（十六）关于信息化预算完成率较低的问题 ，，，，公司进一步增强信息化建设的投入 ，，，，通过对信息系统建设的统一妄想、设计、评审 ，，，，提升信息化系统建设统一性 ，，，，关于有营业需求且可实验集成的系统举行信息集成刷新。。
四、落实中央八项划定精神遵守清廉从业划定方面
（一）关于下属企业新建办公楼外墙装修使用入口石材的问题 ，，，，公司组织相关职员认真学习有关划定 ，，，，完善公司相关治理制度 ，，，，并严酷执行。。相关责任职员责任已追究。。
（二）关于下属企业购置高等礼物的问题 ，，，，相关下属企业已严酷凭证中央八项划定精神和公司《用度治理步伐》的要求 ，，，，严酷用度管控。。
（三）关于下属企业高尔夫球卡消耗支出问题 ，，，，至通告日 ，，，，所属有关企业球卡所有整理完毕。。相关责任职员责任已追究 ，，，，并退还相关款子。。
（四）关于下属企业违规在招待费中报销健身等用度的问题 ，，，，相关下属企业宣布了《关于严酷规范用度报销治理的通知》 ，，，，修订宣布《招待用度治理实验细则》 ，，，，严酷用度治理 ，，，，相关责任职员责任已追究 ，，，，并收回违规报销款子。。
RAYBET雷竞技集团作为国有主要主干企业 ，，，，肩负着保�；；；；ぜ疤嵘凶什壑档闹卮笫姑� ，，，，公司将以审计整改为契机 ，，，，继续遵照国家政策及执律例则 ，，，，深入贯彻落实党和国家的各项目的政策 ，，，，起劲推进企业刷新生长 ，，，，恪尽职守 ，，，，起劲事情 ，，，，为做强做优做大国有企业做出应尽的孝顺。。
中国RAYBET雷竞技集团公司
2017年6月23日
